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索 引 号: D23-06-2022-0806 分 类: (各部门)财政预决算
责任部门: 发文日期: 2022-03-28 03:16:49
标 题: 永丰县环境卫生管理所2022年部门预算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
永丰县环境卫生管理所2022年部门预算

永丰县环境卫生管理所2022年部门预算


目    录


第一部分  永丰县环境卫生管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  永丰县环境卫生管理所2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 永丰县环境卫生管理所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明


第四部分  名词解释



第一部分  永丰县环境卫生管理所概况


一、部门主要职责

永丰县环境卫生管理所组建于1976年1990年根据永府办(1990)57号文划归建设局,2009年编委文件永编发【2009】17号文定为全额拨款事业单位,2017年12月划归城市管理综合执法局,2019年6月因行政机构改革组建永丰县城市管理局划转下属单位,注册资金为人民币61万元。主要职责是:城市环境卫生设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。

二、部门基本情况

永丰县环境卫生管理所共有事业编制数40人。实有人数63人,其中:在职人数25人,退休人37遗属补助1人。





第二部分  永丰县环境卫生管理所2022年部门预算表

2022年环卫所部门预算公开表.xlsx

2022年垃圾填埋场绩效表.xlsx?





第三部分 永丰县环境卫生管理所2022年部门预算情况说明


一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022永丰县环境卫生管理所收入预算总额为504.88万元,较上年预算安排增加40.36万元;财政拨款收入492.35万元,较上年预算安排增27.83万元。

(二)支出预算情况

2022永丰县环境卫生管理所支出预算总额为支出预算总额为504.88万元,较上年预算安排增加40.36万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出278.88万元,较上年预算安排增加31.36万元;其中:工资福利支出249.02万元,商品和服务支出28.13万元,对个人和家庭的补助1.42万元,资本性支出0.31万元。项目支出226万元,较上年预算安排增加9万元;其中:工资福利支出60万元,商品和服务支出117万元,资本性支出49万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出439.01万元,较上年预算安排增加40.37万元;社会保障和就业支出27.38万元,较上年预算安排增加2.67万元;卫生健康支出20.16万元,较上年预算安排增加1.61万元;住房保障支出18.33万元,较上年预算安排增加0.89万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出309.02万元,较上年预算安排增加6.59万元;商品和服务支出145.13万元,较上年预算安排增加25.23万元;对个人和家庭的补助1.42万元,较上年预算安排增加0.13万元;资本性支出49.31万元,较上年预算安排增加8.41万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022永丰县环境卫生管理所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额492.35万元,较上年预算安排增加27.83万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出426.47万元,社会保障和就业支出27.38万元,卫生健康支出20.16万元,住房保障支出18.33万元。

按支出项目类别划分:基本支出266.35万元,较上年预算安排增加18.83万元;其中:工资福利支出249.02万元,商品和服务支出15.60万元,对个人和家庭的补助1.42万元,资本性支出0.31万元。项目支出226万元,较上年预算安排增加9万元;其中:工资福利支出60万元,商品和服务支出117万元,资本性支出49万元。

(四)政府性基金情况

2022永丰县环境卫生管理所没有政府性基金支出预算

按支出项目类别划分:

(如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

(五)国有资本经营情况

2022永丰县环境卫生管理所没有国有资本经营支出预算

按支出项目类别划分:

(如无,则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

(六)单位机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行124.9万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年: 政府采购服务预算12万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至202112月31日,单位共有车辆6辆。

2022年部门预算没有安排购置车辆

(九)xx项目情况说明(部门本级)

1.**项目

   1)项目概述

   2)立项依据

   3)实施主体

   4)实施方案

   5)实施周期

6)年度预算安排

   7)绩效目标和指标

2.**项目

同上

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排2.3万元,其中:

因公出国。

公务接待2.3万元





第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。


二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。


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