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索 引 号: D23-06-2022-0804 分 类: (各部门)财政预决算
责任部门: 发文日期: 2022-03-28 03:15:01
标 题: 永丰县市政园林公用设施所2022年部门预算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
永丰县市政园林公用设施所2022年部门预算

永丰县市政园林公用设施所

2022年部门预算


目 录


第一部分 永丰县市政园林公用设施所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 永丰县市政园林公用设施所2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 永丰县市政园林公用设施所 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明


第四部分 名词解释



第一部分 永丰县市政园林所概况


一、部门主要职责

永丰县市政园林公用设施所组建于20213月,注册资金为人民币100万元。主要职责是负责城区路面、人行道、排水、桥涵,公园绿地、街道绿地、行道树等公共绿化,路灯设施设备和户外景观灯饰的日常养护管理;巡查监管市政园林工程设施,及时组织排除市政园林工程设施故障

二、机构设置及人员情况

2022永丰县市政园林公用设施所编制人数小计27人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数27人。实有人数小计27人,其中:在职人数小计23人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数23人。退休人数小计4人。


第二部分 永丰县市政园林所2022年部门预算表

2022环卫、宣传、打捞船只及管理用房费用绩效目标表.xls

2022年公园广场管护费绩效目标表.xls

市政所 2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-22.xls?


第三部分 永丰县市政园林所2022年部门预算情况说明


一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022永丰县市政园林公用设施所收入预算总额为1251.94万元,较上年预算安排增加344.64万元;财政拨款收入330.28万元,较上年预算安排增加17.87万元。

(二)支出预算情况

2022永丰县市政园林公用设施所支出预算总额为支出预算总额为1251.94万元,较上年预算安排增加344.64万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出209.58万元,较上年预算安排减少640.02万元;其中:工资福利支出189.44万元,商品和服务支出13.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出6.34万元。项目支出1042.36万元,较上年预算安排增加921.33万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出500.7万元,资本性支出541.66万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1201.94万元,较上年预算安排增加276.43万元;社会保障和就业支出23.29万元,较上年预算安排增加2.24万元;卫生健康支出10.27万元,较上年预算安排增加1.31万元;住房保障支出16.44万元,较上年预算安排增加1.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出189.44万元,较上年预算安排减少58万元;商品和服务支出514.5万元,较上年预算安排增加237.64万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少65万元;资本性支出548万元,较上年预算安排增加167万元。

(三)财政拨款支出情况

2022永丰县市政园林公用设施所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额330.28万元,较上年预算安排增减17.87万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出280.27万元,社会保障和就业支出23.3万元,卫生健康支出10.27万元,住房保障支出16.44万元。

按支出项目类别划分:基本支出209.58万元,较上年预算安排减少640.16万元;其中:工资福利支出189.44万元,商品和服务支出13.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出6.34万元。项目支出120.7万元,较上年预算安排无变化;其中:商品和服务支出120.7万元,资本性支出0元。

(四)政府性基金情况

2022永丰县市政园林公用设施所没有政府性基金支出预算

(五)国有资本经营情况

2022永丰县市政园林公用设施所没有国有资本经营支出预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算56.5万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额322.8万元,其中: 政府采购货物预算322.8万元,政府采购服务为0万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆3辆,其中:执法执勤用车实有数3辆。

2022年部门预算没有安排购置车辆

(九)项目情况说明

(详见附表)

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022江西省财政厅"三公"经费一般公共预算安排14.3万元,其中:

因公出国。

公务接待4.3万元,比上年减2万元,主要原因是:压缩公务接待费

公务用车运行10万元,比上年减3.5万元,主要原因是:压缩公车运行费

公务用车购置



第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。


二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。


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