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永丰县商行办2020年部门整体支出绩效自评报告
2021-06-09 08:55:30 来源:本站 作者: 点击数:
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为有利于提高工作办事效率,明确工作目标,更好地完成全年工作任务。根据永财绩〔2021〕2号《365bet官网,bet_356 下载开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作》的通知,我及时组织相关人员对2020年度预算绩效管理工作情况进行梳理及自评,已全部完成相关工作,现将情况报告如下:

 一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产情况

部门主要职责职能县商行办是主管全县内贸工作的县政府(直属机构),主要职责是:贯彻执行国家和省、市365bet官网,bet_356 下载国内贸易的法律、法规、规章和方针、政策,起草和拟订本县国内贸易的规范性文件、政策及总体规划和发展战略,并组织实施。负责推进商贸流通产业结构调整,指导商贸流通体制改革和社区商贸发展,负责商贸服务行业管理推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。组织架构:商行办内设办公室、商贸管理市场发展股

人员及资产情况:截至 2020 年 12月31日,我单位资产总额(账面净值) 1811.74 万元。负债总额1802.59万元。净资产9.15万元。总编制人数12人,其中:行政编制10人、全额拨款事业编制2人;实有人数18人,其中:在职人数5(主任科员2人、副科2人,副主任科员1人)领取生活补助(遗属补助)1人。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标:加强商贸服务行业、商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务管理,推进商贸流通产业发展。工作任务:市场经济平稳有序发展,完成省、市商贸管理部门下达的工作任务。

(三)部门年度整体支出绩效目标

     2020年我全年度整体支出绩效目标为116.9183万元,基本支出60.9183万元包括工资福利支出53.3707万元商品和服务支出6.53万元,对个人和家庭的补助支出1.0176万元,项目支出56万元。

(四)部门预算绩效管理开展情况

根据全年工作目标和任务,我全年各项任务指标分解到各业务股室及责任人,依据业务性质及绩效管理办法,制定了财务收支管理办法及操作程序预算管理制度、资产管理制度、国内贸易法规、政策、信息及预决算公开制度、政府采购管理制度、资产管理制度,内部控制制度完整、健全、有效。并按照目标完成值进行考评及绩效自评。

(五)部门预算及执行情况

当年部门收支预算编制准确、完整,绩效目标符合要求,当年全部财政预算收入为116.91836万元,其中:基本收入拨款116.9183万元。

全部财政支出为116.9183万元,其中:人员经费支出60.9183万元,公用经费支出56万元,收支比率达100%以上,支付进度率完全符合要求,全年行政运行平稳,确保人员工资津贴及时发放,社会保险及公积金及时缴交,各项公用经费列支符合财政规定要求

当年“三公经费”支付0.78万元,比上年大幅下降,公务接待费支付0.78万元,占年初预算的78%;资产购入、使用、处置符合要求。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

按照国家政策、法规规定和单位实际情况,建立健全了财务管理和约束机制,依法、有效使用财政资金,提高财政资金使用效率,厉行节约、节能降耗。在完成部门职能目标中,一是保证人员工资支出;二是保证机关正常运转.

(二)社会满意度及可持续性影响

    商贸服务业服务满意度,达到90%以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

    通过网络平台等宣传形式,及时公开国内贸易的法律、法规、规章和方针、政策,通过信息反馈及绩效评价结果,可及时了解在工作中存在的问题和难点,以便今后的工作中加以改进,有利于提高工作效率及效果,并以此作为下年度提升工作效率,编制年度计划任务和调整预算安排的依据。

 

商行办2020年度财政预算支出资金绩效自评表.xls

 

                                

 

 

                                 永丰县商行办 

                               2021年58


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