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永丰县妇联2020年度部门整体支出绩效自评报告
2021-06-08 04:04:28 来源:本站 作者: 点击数:
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根据《永丰县财政局365bet官网,bet_356 下载开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》(永财绩字〔2021〕2号)文件精神,为做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,为切实加强永丰县妇联绩效管理与考评工作组织领导,做到任务到人,责任到人,切实提高单位工作效率,结合妇联工作实际结合实际,县妇联组织成立了以主席万新为组长的绩效评价工作小组。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成情况

妇联为财政全额拨款的参公预算单位,编制4名,实有在职人员3名,其中主席1名,副主席2名。退休人员3员,参照执行公务员制度。

(二)单位主要职责

代表和维护妇女权益,促进男女平等和妇女全面发展。团结引导全县妇女听党话跟党走,围绕中心服务大局,密切联系妇女,倾心服务妇女,提高妇女综合素质,促进女性人才成长,推进全县妇女儿童事业健康发展。

(三)整体支出情况

2020年县妇联支出预算总额为478414元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出328414元,占支出预算总额的68.6%,包括工资福利支出317914元、商品和服务支出10500元。项目支出15000元,其中商品服务支出150000元。

按支出功能分类科目划分:一般公共服务389848元,占支出预算总额的81.4%;社会保障和就业33265元,占支出预算总额的6.9%;医疗卫生31957元,占支出总额的6.8%;住房保障23344元,占支出预算总额的4.8%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出317914元、商品和服务支出10500元。项目支出15000元,其中商品服务支出150000元。

(三)部门年度整体支出绩效目标

2020年永丰县妇联支出预算总额为478414元。其中:工资福利支出317914元,商品和服务支出160500

(四)内部控制和制度建设情况

1. 加强内部控制。为保证财务管理工作规范有序进行,我单位及时完善相关财务管理的制度,并成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,各项经费支出实行限额把关。开支金额在五千元以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在二万元以下、一万元以上的需出示专题报告,经单位主要领导把关在报告上签署意见后,再履行“一单五签”的程序;非日常开支在二万元以上的,专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,并实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2020年度预算基本情况

2020年收入预算为478414元,其中:财政拨款收入478414元,占100%;纳入预算管理非税收入0.00元,占0.00%。支出预算中,基本支出478414元,占100%,,其他支出0.00元占0.00%。

(二)2020年度收支决算情况

2020年度总收入478414元,其中:财政拨款收入478414元,占100%。基本支出328414元,其中工资福利支出317914元,商品和服务支出160500

(三)“三公”经费使用管理情况

2020年度“三公”经费支出决算为20000元,完成预算数的55%,其中:公务接待费支出为20000元,完成预算的55%。

三、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

四、资产管理情况

单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

按照国家政策、法规规定和单位实际情况,建立健全了财务管理和约束机制,依法、依规使用财政资金,提高财政资金使用效率,厉行节约、节能降耗。在完成部门职能目标中,一是保证人员工资支出;二是保证机关、事业机构正常运转支出。

六、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

永丰县妇联2020年度财政预算支出资金绩效自评表.xls


永丰县妇联  

2021年4月28日


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