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永丰县委政法委2020年度部门整体支出绩效自评报告
2021-06-07 03:37:39 来源:本站 作者: 点击数:
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为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《永丰县财政局365bet官网,bet_356 下载开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》(永财绩字〔20212号)文件精神,结合实际,我组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成

核定编制人数为16人,其中:行政编制8人,事业编制8人。现有人数13人,其中:行政编制9人事业编制4人,退休人员7人,遗属补助1人。

(二)单位主要职责

县委政法委是主管政法工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:认真贯彻执行中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动。根据中央、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府总体要求,对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教组织、有害气功问题的工作。组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合365bet官网,bet_356 下载实际,研究制定严格、公正执法、落实党的方针政策的具体措施。严格监督和大力支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。针对新时期政法工作出现的新情况、新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。加强政法、综治队伍建设和领导班子建设,协助党委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇场社会治安综合治理委员会办公室的工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

(三)整体支出情况

2021年县委政法委财政拨款支出预算340.8728万元,基本支出183.8728万元,较上年预算安排增加35.8621万元,减少11%,其中:工资福利支出157.7040万元,商品和服务支出23.7640万元,对个人和家庭的补助支出2.4048万元,其他资本性支出0万元。项目支出157万元,较上年预算安排增加0万元,增长0%,其中:商品和服务支出157万元,资本性支出0万元。

(四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2020年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级365bet官网,bet_356 下载“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告,经单位主要领导把关在报告上签署意见后,再履行“一单五签”的程序;非日常开支在三万元以上的,专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主要领导签批。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2020年度预算基本情况

2020年收入预算为340.8728万元,其中:财政拨款收入340.8728万元,占100%;纳入预算管理非税收入0.00万元,占0.00%。支出预算中,基本支出183.8728万元,占53.94%,其他资本性支出0万元。项目支出157万元46.06%。

(二)2020年度收支决算情况

1. 2020年度收入决算情况

2020年度总收入340.8728万元,其中:财政拨款收入1025.1万元,占100%。

2.2020年度支出决算情况

2020年度总支出340.8728万元,其中基本支出183.8728万元,占53.94%。工资福利支出157.7040万元,商品和服务支出23.7640万元,对个人和家庭的补助支出2.4048万元

(三)基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2020年度本单位人员经费160.1088万元占基本支出比例87.07%,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整;公用经费支出23.7640万元占基本支出比例12.92%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

项目支出使用管理情况

项目支出157万元主要用于社会治安综合管理经费、国安工作经费、综治信息化建设和扫黑除恶专项斗争。

(五)“三公”经费使用管理情况

1. 2020年“三公”经费预算情况

本单位2020年“三公”经费预算(控制数)金额为14万元,其中公务接待费14万元,公车运行维护费0万元。

2.“三公”经费预算执行情况

2020年度“三公”经费支出决算为14万元,完成预算的21%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.2万元(国内公务接待36批,共计280人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的21%。

三、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

四、资产管理情况

我们修订了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2020年底资产共计270.11万元,其中固定资产净值0.0419万元、流动资产270.0697万元。

五、部门整体支出绩效情况

2020年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为98分具体情况附表5)。

六、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

县政法委2020年项目绩效自评表.xls 

永丰县政法委2020年部门整体绩效自评表.xls

 

永丰县委政法委

2021年4月20日


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