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永丰县总工会2020年部门整体支出绩效自评报告
2021-06-07 11:49:01 来源:本站 作者: 点击数:
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为有利于提高工作办事效率,明确工作目标,更好地完成全年工作任务。根据永财绩〔2021〕2号《365bet官网,bet_356 下载开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作》的通知,我及时组织相关人员对2020年度预算绩效管理工作情况进行梳理及自评,已全部完成相关工作,现将情况报告如下:

 一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产情况

部门主要职责职能:贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕党和国家工作大会,贯彻执行县委和市总确定的工会工作方针和决议,领导全县的工会工作。依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,最大限度地把职工群众组织到工会中来,履行维护职工群众合法权益的基本职责,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性,并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;代表职工对安全生产、劳动保护实施监督,参与职工重大伤亡事故的调查处理。研究工会政策理论,为各级工会提供政策理论服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。协助当地党委和政府推荐和管理工会的领导干部;监督、检查县总工会机关单位党员干部的党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划,并组织实施。

 组织架构: 县总工会共有预算单位4个,包括工会机关和3个所属预算单位。编制人数20人,其中:行政编制5人、全额拨款事业编制8人、差额拨款事业编制6人;实有人数27人,其中:在职人数17人,包括行政人员5人、全额拨款事业人员6人、差额拨款事业人员6人;退休人员10人。

人员及资产情况:截至 2020 年 12月31日,我单位资产总额(账面净值) 2002773.3元。负债总额15198.08元。净资产1987575.22元。总编制人数20人,实有人数为22人,其中:在职人数22人,包括行政人员5人, 全额事业人员6差额拨事业人员6人,聘用人员5人;退休人员10 

(二)当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中五中全会精神,紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战,聚焦服务大、服务基层、服务职工,聚焦创特色、创品牌、创一流,不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性,团结动员广大干部职工为全县夺取疫情防控和经济社会发展双胜利 

工作任务: 推进落实“服务你我他—工会在行动”十件实事,巩固乡镇工会规范化建设成果,延伸乡镇基层组织建设拟建2个驻外工会服务站。协调推进新时代产业工人队伍建设改革,落实江西广源化工有限公司工会改革项目。完成新工人文化宫装修,争取投入运行,力争服务管理全市一流。挖掘永丰工人运动历史,做好永丰工运史展。开展困难职工帮扶,及时做好“四送”工作,即春送温暖、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。开展全县工会干部培训,组织外出学习,提高工会干部业务水平,适应新时代工作要求。开展工会经费监督检查,完成市总下达的工会经费收缴和上解、职工互助保险任务。强化工会经费收缴、资产管理和审查审计监督工作。

(三)部门年度整体支出绩效目标

     2020年我全年度整体支出绩效目标为4704490元,全部为基本支出4704490包括人员经费支出2718819.86 元和公用经费支出1985670.14 元

(三)部门预算绩效管理开展情况

会紧紧围绕“建设、维护、参与、教育”四项职能,根据全年工作目标和任务,将全年各项任务指标分解到各业务股室及责任人,依据业务性质及绩效管理办法,制定了财务收支管理办法及操作程序预算管理制度、资产管理制度、信息及预决算公开制度、政府采购管理制度、资产管理制度,内部控制制度完整、健全、有效。并按照目标完成值进行考评及绩效自评。

(四)部门预算及执行情况

当年部门收支预算编制准确、完整,绩效目标符合要求,当年全部财政预算收入为4704490元,其中:基本收入拨款4704490元。

全年财政支出为4704490元,其中:人员经费支出2718819.86元,公用经费支出1985670.14元,收支比率达100%以上,支付进度率完全符合要求,全年行政及事业机构运行平稳,确保人员工资津贴及时发放,社会保险及公积金及时缴交,各项公用经费列支符合财政规定要求

当年“三公经费”支付61425元,与年初预算7万元之比执行率占当期预算的87.75% 资产购入、使用、处置符合要求。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

按照国家政策、法规规定和单位实际情况,建立健全了财务管理和约束机制,依法、有效使用财政资金,提高财政资金使用效率,厉行节约、节能降耗。在完成部门职能目标中,一是保证人员工资支出;二是保证机关、事业机构正常运转支出;三是基本满足全县工运事业发展支出,具体绩效实现如下:

一、众志成城,在疫情防控和复工复产中彰显工会担当

今年年初,面对突如其来的新冠肺炎疫情,在县委县政府和市总的统一指挥部署下,县总工会一手抓战疫,一手促发展,充分发挥工会组织职工联系职工的优势,团结组织动员全县广大职工全力投入疫情防控阻击战、积极稳步推进企业复工复产,彰显了工会组织的担当。一是强化组织领导。 二是强化舆论宣传 三是强化应急保障 四是稳步推进企业复工复产安排专项资金10万元,出台了《县总工会防控疫情、助力企业复工复产措施十条》4家非公企业助开展“一对一”服务,解决问题6个。五是关心关爱疫情防控一线工作人员共慰问全县防疫抗疫援鄂一线工作人员8万元。 

二、履职尽责,聚焦工会主责主业积极有为

一是不断深化工会扶贫解困工作。在2020年元旦春节“送温暖活动”中,共慰问困难劳模2人,困难职工207人,发放慰问金32.46万元;走访困难企业17家,帮扶资金8.06万元为缓解疫情带来的生活压力,向10位困难职工发放生活补助4.08万元。为做好城镇困难职工脱贫解困,和恩江镇金香社区10户城镇帮扶贫困户结对帮扶及时帮助贫困户解决生活中的实际问题。 二是大力弘扬劳模精神工匠精神。 发放劳模“三金”和专项困难补助20余万元,惠及省级以上劳模50多人次; 启动了首届 “永丰工匠”的评选推荐工作, 天晟化工曾鹤伶等10名来自全县支柱产业和新兴产业的能工巧匠,被县委县政府评为永丰英才“永丰工匠”称号; 组织全县40名市级以上劳模到县人民医院进行免费健康体检, 组织省级劳模4人赴庐山重庆等地进行疗休养。三是做实做优工会品牌工程。 走访慰问奋战在高温一线职工和户外劳动者,为县城管局环卫工人和交警大队值班民警200多人发放5万余元的葡萄、牛奶、毛巾、降温药品等开展了“金秋助学”和农民工家庭留守儿童夏令营活动。助学活动为14名困难学子发放助学金2.8万元;组织30余名留守儿童在藤田镇田心村举办的留守儿童快乐度暑假营活动。组织304家单位15100名会员参加互助保障,参保金额1433845元;累计赔付77人次,发放赔付金额1354000元。

三、职工为本,精准服务职工十件实事落实见效

 一是实施“庐陵工贷”项目。拿出25万元贴息资金,拉动451万元的贷款额度,有效缓解了创业者和小微企业初创阶段面临的融资难、贷款难、担保难、利息高等难题。二是开展“抗击疫情,助力内需”活动。  三是精准识别定向服务。一年来,我会向全县10户省级城镇困难职工、900户困难职工家庭、32名疫情防控一线医护人员赠送职工医疗互助保障和新冠肺炎医疗保障计划,全面构筑职工抵御风险屏障;向365bet官网,bet_356 下载2名省“双千人才”、1名省级技能大师提供家政服务支持,给予每人每月1000元家政服务补贴;向全县9名国家级困难职工家庭赠送一年有线电视收视费;共选送7名疫情防控和脱贫攻坚一线工作人员参加免费疗休养活动。四是“微心愿”活动温暖人心。11月,我会在金香社区举行“微心愿”认领活动,70名困难职工家庭收到了爱心志愿人士的礼物,其中有小家电、大米、食用油等,每人价值约500元。 五是关爱女职工身心健康。 我会开展对园区企业女职工免费妇科检查“送健康”行动,为5家民营企业51名女职工提供免费体检。 六是助力单身青工寻找幸福。为帮助365bet官网,bet_356 下载未婚青年职工解决交友难题, 两次在七都乡井心村举办了参加“群团有约,携手同行”单身青年职工交友联谊活动,为300多青年职工搭建更广阔的交友平台。七是开展文艺进企业下基层活动。我会依托县欧阳修文化交流协会等社团组织文艺下基层活动已超过100多场,进一步繁荣和活跃基层职工群众文化生活。

四、改革创新,工会自身建设全面得到提升

一是工会宣传工作得到强化。 二是基层组织建设更加夯实。 全力推进乡镇工会规范化建设,下拨12.7万元补助基础设施建设,打造一批示范点。三是新工人文化宫占地面积1200平方米,总建筑面积约6000平方米(含地下室) 。四是统筹做好了其他工会工作。 组织职工参加全市工会干部职工气排球比赛、健身运动会并取得优异成绩;对乡镇工委财务工作进行检查指导;圆满完成了女工、统计、经审、经费收缴、产业工人队伍建设改革等工作。

(二)履职效果情况

社会效益:帮扶了困难职工子女上大学、职工大病医疗救助、职工就业、下岗职工创业、困难劳模患病等困难

(三)社会满意度及可持续性影响

    职工帮扶力度逐年加强进一步宣传弘扬劳模精神,营造大家向劳模学习氛围,职工满意度达到95%以上。

    三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

 财政没有按《工会法》规定计提拨付事业单位工会经费,拨付比例远远不足,造成基层工会开展活动经费匮乏, 建议县财政能按照《工会法》相关规定足额拨付工会经费。

(二)改进的方向和具体措施

业务素质有待进一步提高,由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。加大对会计人员的培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    通过网络平台等宣传形式,及时公开工会政策、信息等,使职工更好的掌握政策,通过信息反馈及绩效评价结果,可及时了解在工作中存在的问题和难点,以便今后的工作中加以改进,有利于提高工作效率及效果,并以此作为下年度提升工作效率,编制年度计划任务和调整预算安排的依据。

 附:总工会2020年部门整体支出绩效自评表

 

 

                                        永丰县总工会

                                            2021年4月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

部门整体支出绩效自评表

( 2020年度)

评价部门名称

永丰县总工会

下属单位个数

3

整体支出规模

 

全年预算数

全年执行数

执行率

资金来源:(1)财政拨款

4704490

4704490

100%

         (2)其他资金

 

 

 

资金结构:(1)基本支出

4704490

4704490

100%

         (2)项目支出

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

4704490

4704490

分解目标自评

一级指标

权重

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

偏差及原因分析

管理指标

30

预算编审管理

1、预算编制完整、准确、规范、合理;

2、严格按照预算执行,并按照进度使用;

3、三公经费逐年下降,并适时公开;

4、财务支出规范,制度健全;

5、采购严格按照政府采购流程办理;

6、资产保存完整,管理规范、制度健全。

100%

5

 

5

 

预算执行管理

100%

5

5

 

部门结转结余资金管理

0

3

0

弥补下属单位经费不足,无结余

预决算信息公开管理

100%

5

5

 

部门预算管理

100%

5

5

 

政府采购管理

100%

4

4

 

资产管理

95%

3

3

 

产出指标

25

数量指标

任务1:

开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动,为200名职工送降温解暑物品,帮扶困难职工200人,发放送温暖资金60万元;实施“庐陵工贷”为小微企业创业提供贷款贴息25万元。

80万元

5

5

 

任务2:

弘扬劳模精神,组织劳模体检及疗休养,对困难劳模实施帮扶,发放帮扶金20万元。

20万元

5

5

 

任务3:

维护职工合法权益,开展女职工免费体检,为单身职工牵线搭桥

10万元

5

5

 

质量指标

任务1:

开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动,为200名职工送降温解暑物品,帮扶困难职工200人,发放送温暖资金60万元;实施“庐陵工贷”为小微企业创业提供贷款贴息25万元。

200人次80万元

4

4

 

任务2:

弘扬劳模精神,组织劳模体检及疗休养,对困难劳模实施帮扶,发放帮扶金20万元。

20万元

3

3

 

任务3:

维护职工合法权益,开展女职工免费体检,为单身职工牵线搭桥

50人次

3

3

 

时效指标

任务1:

 

 

 

 

 

任务2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

效果指标

35

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

进一步维护职工权益,扩大工会影响力

保障

 

35

35

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标

10

满意度指标

职工满意度

困难职工、劳模满意

困难职工、劳模满意

10

9

 

总分

100

96

 

说明:1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
      2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

 


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