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永丰县教学研究室2021年部门预算
2021-05-04 15:18:54 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分  永丰县教学研究室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰县教学研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永丰县教学研究室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分永丰县教学研究室概况

一、部门主要职责

永丰县教学研究室是永丰县教育体育直属一类事业单位。主要职责:指导学校的教育教学;组织教学计划的执行、开展教学改革、课程建设和教学方法的研究;落实与监督教学任务的实施;组织课堂教学及教学质量检查、评价等工作;积极开展科研、学术活动;组织教师培训工作;完成单位领导交办的其他工作

二、部门基本情况

单位为二级预算单位主管部门为永丰县教育体育局

编制人数42人,其中:事业编制42人。实有人数56人,其中:在职事业30人,退休人员26人

第二部分永丰县教学研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年单位收入预算总额3661506元,较上年预算安排减少135871元。其中:一般公共预算拨款收入3661506元,较上年预算安排减少135871元

(二)支出预算情况

2021年单位支出预算总额为3661506元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3661506,较上年预算安排减少135871元,包括工资福利支出3534666元、商品和服务支出75000元、对个人和家庭的补助支出21840元、资本性支出30000元;项目支出0上年预算安排也为0元。

按支出功能科目划分:教育支出2672064元,较上年预算安排减少103016元;社会保障和就业支出428608元,较上年预算安排减少32886元卫生健康支出258287元,较上年预算安排增12138元;住房保障支出302547元,较上年预算安排减少12107元

按支出经济分类划分:工资福利支出3534666元,较上年预算安排减少140871元商品和服务支出75000元,较上年预算安排减少5000元对个人和家庭的补助支出21840元,较上年预算安排增加12000元资本性支出30000元,较上年预算安排减少2000元

(三)财政拨款支出情况

2021年单位财政拨款支出预算总额为3661506元,较上年预算安排减少135871

按支出功能分类划分:教育支出2672064元,社会保障和就业支出428608元,卫生健康支出258287元,住房保障支出302547元。

按支出经济分类划分:基本支出3661506,较上年预算安排减少135871元,包括工资福利支出3534666元、商品和服务支出75000元、对个人和家庭的补助支出21840元、资本性支出30000元;项目支出0上年预算安排也为0元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年教研室机关运行费预算75000元,较上年预算安排减少5000,下降6.25%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本单位政府采购总额30000元,其中政府采购货物预算30000元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月31日,本单位与教体局本级一起办公,没有独立的办公用房;没有车辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年本单位没有一级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排0其中:

1.因公出国(境)费0元

2.公务接待费0元,上年也是0元,主要原因是本单位与教体局本级一起办公,没有单独预算公务接待经费

3.公务用车运行维护费0(本部门无公车)

第三部分  永丰县教学研究室2021年部门预算表

一、《收支预算总表

二、《部门收入总表

三、《部门支出总表

四、《财政拨款收支总表

五、《一般公共预算支出表

六、《一般公共预算基本支出表

七、《一般公共预算“三公”经费支出表

八、《政府性基金预算支出表

教研室2021年部门预算公开表(市县).xls

第四部分   名词解释

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指教研室用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出


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