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永丰县青少年活动中心2021年部门预算
2021-05-04 15:17:37 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分  青少年活动中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  青少年活动中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  青少年活动中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分青少年活动中心概况

一、部门主要职责

永丰县青少年学生校外活动中心于2020年9月成立,是永丰县教育体育局下属公益一类事业单位。中心秉承“服务青少年,效力全社会”为宗旨,利用课余时间、节假日和寒暑假为中小学生服务,以加强思想道德教育为核心,以培养创新精神和实践能力为重点,组织、参与和承办全县青少年的文化艺术、体育卫生、科学技术、社会实践等方面的素质教育活动,举办各类兴趣特长培训班。

二、部门基本情况

本单位为二级预算单位,主管部门为永丰县教育体育局。

编制人数5人,其中:全额拨款事业编制5人。实有人数4人,其中:在职事业人员4人;退休人员0人;遗属人员0人。

第二部分青少年活动中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年本单位收入预算总额387220元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据)。其中:一般公共预算拨款收入387220元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据)。

(二)支出预算情况

2021年本单位支出预算总额为 387220 元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出387220元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据)包括工资福利支出370340元、商品和服务支出14000元、对个人和家庭的补助支出2880元、资本性支出 0元;项目支出0元。

    按支出功能科目划分:教育支出290832元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据);社会保障和就业支出46028元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据);卫生健康支出17870元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据);住房保障支出32490元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据)。

按支出经济分类划分:工资福利支出370340元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据);商品和服务支出14000元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据);对个人和家庭的补助支出2880元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据);资本性支出 0 元。

(三)财政拨款支出情况

2021年本单位财政拨款支出预算总额为 387220 元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据)。

按支出功能分类划分:教育支出290832元,社会保障和就业支出46028 元,卫生健康支出17870元,住房保障支出32490元。

按支出经济分类划分:基本支出 387220元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据),包括工资福利支出 370340 元、商品和服务支出 14000元、对个人和家庭的补助支出 2880 元、资本性支出 0 元;项目支出 0 元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年青少年活动中心机关运行费预算14000元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据)

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本单位政府采购总额 0元,其中政府采购货物预算 0元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月31日,本单位占有使用房屋建筑面积合计 926平方米;没有车辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金0元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排 7500元,其中:

1.因公出国(境)费0元。

2.公务接待费7500元,(我单位是2020年9月成立的单位,没有上年年初预算数据),主要原因是:2021年本单位厉行节约,严控公务接待支出。

3.公务用车运行维护费0元(本单位无公车)。

第三部分  青少年活动中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表

三、《部门支出总表

四、《财政拨款收支总表

五、《一般公共预算支出表

六、《一般公共预算基本支出表

七、《一般公共预算“三公”经费支出表

八、《政府性基金预算支出表

青少年活动中心2021年部门预算公开表(市县).xls

第四部分   名词解释

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指青少年活动中心用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。


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