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永丰县森林专业消防队2021年度部门预算
2021-05-04 15:16:59 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分永丰县森林专业消防队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  永丰县森林专业消防队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  永丰县森林专业消防队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

永丰县森林专用消防队2021年部门预算公开表(总表).xls

第四部分  名词解释

第一部分  永丰县森林专业消防队概况

根据《中共永丰县委办公室县政府办公室365bet官网,bet_356 下载印发<永丰县机构改革实施方案〉的通知》(永办发〔20191号),组建永丰县应急管理局时,从林业局并入应急管理局,为应急管理局下属单位,正股级事业单位。

主要职责是:

有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护生态安全。扑救森林火灾、抗洪抢险、其他应急抢险救援社会维稳。

二、部门基本情况

2021年永丰县森林专业消防队共有预算单位1,现有在编人数50人,属全额事属全额事业森林消防专业队在编人数50人。

第二部分  永丰县森林专业消防队2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 ()收入预算情况

2021年永丰县森林专业消防队收入预算总额4498240元,其中:当年财政拨款收入4498240元,占预算总收入的100%。较上年增长0%

()支出预算情况

2021年县森林专业消防队支出预算总额为4498240元,较上年增长0%

其中:按支出功能分类科目划分:机关事业单位基本养老保障缴费支出446400元,占支出预算总额的9.92%;财政对失业保险基金的补助13950元,占支出预算总额的0.31%,财政对工伤保险基金的补助13950元,占支出预算总额的0.31%,事业单位医疗184140元,占支出预算总额的4.09%,住房公积金334800元,占支出预算总额的7.44%,森林消防应急救援支出3505000元,占支出预算总额的77.9%

按支出经济分类科目划分:基本支出399824元,包括工资福利支出3783240元、商品和服务支出251000元、项目支出500000,包括工资福利支出245800元,商品服务支出254200元。

按支出项目类别划分:项目支出500000元,较上年预算安排增加0%

(三)财政拨款支出预算情况

2021年县森林专业消防队财政支出预算4498240元,占支出预算总额的100%,其中:经费拨款(补助)支出4498240元。具体支出情况是:其中:按支出功能分类科目划分:机关事业单位基本养老保障缴费支出446400元,占支出预算总额的9.92%;财政对失业保险基金的补助13950元,占支出预算总额的0.31%,财政对工伤保险基金的补助13950元,占支出预算总额的0.31%,事业单位医疗184140元,占支出预算总额的4.09%,住房公积金334800元,占支出预算总额的7.44%,森林消防应急救援支出3505000元,占支出预算总额的77.9%

()政府性基金情况

2021年永丰县森林专业消防队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2021年大队运行费预算50.52万元,比2020年预算增加0万元,增长0%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、工会经费、培训费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购预算总额17万元,其中:政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。

()一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金1285000元,其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年永丰县森林专业消防队及局属事业单位三公经费一般公共预算安排10万元,其中:当年财政拨款安排10万元,其他资金安排了0万元。各项增(减)变化原因如下:

因公出国(境)费为0万元,无增加。

公务接待费0万元,与上年下降0%

公务用车运行维护费10万元,比上年保持不变。

第三部分 永丰县森林专业消防队2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、 收入科目

(一) 财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

行政运行(项):指行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

安全监管(项):指安全生产监管方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)

森林消防应急救援(项):指用于森林消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。


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