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365bet官网,bet_356 下载2019年县级财政预算调整议案的说明
2020-12-31 10:28:48 来源:本站 作者: 点击数:
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——2019年12月27日在县十六届人大常委会

第27会议上

县财政局局长 曾 凝

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》规定,受县人民政府委托,现就2019年县级财政预算调整议案向本次常委会说明如下,请予审议。

一、预算调整事项和依据

(一)政府债券资金额度的变动。预算执行中,省财政陆续下达了365bet官网,bet_356 下载新增债券转贷资金,政府债券资金额度发生变化。

(二)调入资金的变动。根据一般公共预算收支平衡需要,拟将政府性基金中的部分国有土地使用权出让收入调入一般公共预算。

(三)预算总支出的变动。财政总收入目标和政府性基金收入变动,可用财力发生变化,对预算总支出进行调整。

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省预算审查监督条例》和《财政部365bet官网,bet_356 下载对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)规定,上述变动需编制预算调整方案,报同级人大常委会审查批准。

二、一般公共预算收支调整情况

(一)财政收入预算调整情况

根据财政总收入目标的调整,并结合365bet官网,bet_356 下载税源变化及财政收入征收情况,预计全县财政总收入完成21.4亿元,比上年增长7.0%,比年初预算数21.6亿元减收0.2亿元,全县财政总收入调整为21.4亿元。

预计财政总收入分结构完成情况:税收收入完成17.35亿元,比年初预算17.8亿元减收4500万元,调整为17.35亿元;非税收入完成4.05亿元,比年初预算3.8亿元增收2500万元,调整为4.05亿元。

预计财政总收入分级次完成情况:县级完成210773万元,比年初预算增收3773万元;乡级完成3227万元,比年初预算减收5773万元,县乡两级财政总收入分别调整为210773万元、3227万元。

预计全县一般公共预算收入完成129808万元,比年初预算132000万元减收2192万元(主要是税收结构变化及收入减少造成),其中:县级完成126581万元,增收3581万元;乡级完成3227万元,减收5773万元。全县一般公共预算收入调整为129808万元,其中:县级调整为126581万元;乡级调整为3227万元。

(二)可用财力增减情况

根据以上一般公共预算收入调整和上级追加情况,全县可用财力增加140543万元,其中:县级增加118797万元,乡镇增加21746万元。

县级可用财力增加的项目,共计153424万元,其中:(1)一般公共预算收入增加3581万元;(2)上级补助收入增加89821万元;(3)上年结余批决算后增加9938万元;(4)调入资金增加44000万元(从国有土地使用权出让收入中调入);(5)债券转贷收入增加6084万元。

县级可用财力减少的项目,共计34627万元,其中:(1)上解上级支出增加5500万元;(2)债券还本支出增加1608万元;(3)补助乡镇支出增加27519万元。

全县可用财力为年初预算数262000万元,加上新增财力140543万元,总计402543万元,其中:县级年初预算236000万元,加上新增财力118797万元,预计可用财力354797万元;乡镇年初预算26000万元,加上新增财力21746万元,预计可用财力47746万元。

(三)财政支出预算调整情况

1.支出规模调整。结合上述可用财力情况,全县一般公共预算支出调整为402543万元,其中:县级354797万元,乡镇47746万元。

2.县级支出调减项目。根据预算执行情况,调减未拨付的年初预算项目支出9381万元:(1)撤并单位支出1765万元(撤并后单位结余指标全部收回);(2)社保县级配套984万元(已通过财政存量资金安排);(3)接待费160万元;(4)政府一般债券利息支出2338万元(年初预算多出实际支出部分);(5)协税护税奖励1000万元;(6)未实施的年初待分配项目支出3134万元。

3.县级支出调增项目。上述年初预算项目支出调减形成可用财力9381万元,加上县级增加财力118797万元,实际形成可用财力128178万元,安排以下项目支出:(1)非税收入征收专项业务费补助2709万元;(2)新增债券安排的项目支出4476万元(稍后详细说明);(3)农村环境整治1452万元;(4)殡葬改革2658万元;(5)扶贫2920万元;(6)学校建设和运转经费3553万元;(7)农业保险保费补贴544万元;(8)恩江古城维修保护5288万元;(9)县城免费公交968万元;(10)四馆一中心设施1103万元;(11)科技奖励257万元;(12)归还失地农民养老保险贷款20042万元;(13)商会大厦回购1193万元;(14)农业病虫害防治1231万元;(15)上级专项支出79784万元。

3.盘活存量资金情况。全年盘活一般公共预算财政存量资金10526万元,主要用于安排社会民生保障和支持中小企业发展支出。全县一般公共预算支出402543万元,加上盘活存量资金安排的支出10526万元,全年实际安排支出413069万元。

三、政府性基金收支预算调整情况

(一)基金收入预算调整情况

基金收入预计完成112271万元,比年初预算52000万元增收60271万元,基金收入调整为112271万元。各收入项目调整如下:

1.国有土地收益基金收入预计完成3361万元,比年初预算2700万元增收661万元,调整为3361万元。

2.农业土地开发资金收入预计完成86万元,比年初预算100万元减收14万元,调整为86万元。

3.国有土地使用权出让金收入预计完成108106万元,比年初预算47200万元增收60906万元,调整为108106万元。

4.彩票公益金收入预计完成191万元,比年初预算300万元减收109万元,调整为191万元。

5.城市基础设施配套费收入预计完成527万元,比年初预算1700万元减收1173万元,调整为527万元。

(二)可用财力增减情况

根据以上基金预算收入调整和上级追加情况,基金可用财力增加29978万元。

可用财力增加的项目,共计82590万元,其中:(1)基金收入增加60271万元;(2)上级补助收入增加579万元;(3)债券转贷收入增加21319万元;(4)批决算后上年结余增加421万元。

可用财力减少的项目,共计52612万元,其中:(1)上解上级支出增加900万元;(2)调出资金增加44000万元(3)债券还本支出增加7712万元。

基金可用财力年初预算67500万元,加上新增财力29978万元,扣除结转下年的专项基金结余1900万元,实际可安排支出的财力总计95578万元。

(三)基金支出预算调整情况

1.支出规模调整。结合可用财力情况,基金预算支出调整为95578万元。

2.基金预算支出调减项目。根据基金预算执行情况,调减年初预算项目支出5858万元,其中:(1)恩江北岸(中轴线)组团建设工程3758万元;(2)绕城公路工程275万元;(3)贯岭生态园工程1021万元;(4)工业园零星工程200万元;(5)地方政府专项债券利息604万元(年初预算多出实际支出部分)。

3.基金预算支出调增项目。上述年初预算项目支出调减形成可用财力5858万元,加上新增财力29978万元,减去结转下年的专项基金结余1900万元,实际形成可用财力33936万元,安排以下项目支出:(1)征地等补偿性支出4794万元;(2)永藤公路建设1504万元;(3)城区道路等基础设施建设487万元;(4)工业园基础设施建设7072万元;(5)电网线路改造工程118万元;(6)新增债券安排的项目支出14726万元(稍后详细说明);(7)失地农民养老保障支出4389万元;(8)上级专项支出846万元。

3.盘活存量资金情况。全年盘活基金预算财政存量资金5007万元,主要用于安排污染防治、水利设施建设和城区基础设施建设。全县基金预算支出95578万元,加上盘活存量资金安排的支出5007万元,全年实际安排支出100585万元。

四、政府债券资金预算调整情况

省财政全年陆续下达365bet官网,bet_356 下载政府债券转贷资金49085万元,期限分为3年、5年、7年、10年和30年,年利率为3.17%-4.11%,按债券种类分:新增债券40884万元、置换债券8201万元;按债券性质分:一般债券13391万元、专项债券35694万元。一般债券列入一般公共预算,专项债券列入政府性基金预算。按照上级文件要求,置换债券资金必须用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金;新增债券资金优先用于支持扶贫、棚户区改造、普通公路建设等重大公益性项目支出,不得用于经常性支出,坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

根据省财政提前告知的额度,新增债券资金年初已列预算21682万元,其中:列一般公共预算7307万元,用于新建永丰二中项目;列政府性基金预算14375万元,用于傅家坝棚户区改造项目。全年下达新增债券资金40884万元,扣除年初预算已列资金21682万元,新增债券资金调整金额19202万元,其中:一般债券4476万元、专项债券14726万元。

(一)新增债券预算调整情况

1.一般债券安排方案。新增一般债券资金4476万元,全部用于新建永丰二中项目。

2.专项债券安排方案。新增专项债券资金14726万元,安排支出项目:(1)傅家坝棚户区改造12667万元;(2)高标准农田建设2059万元。

(二)置换债券使用说明

省财政下达365bet官网,bet_356 下载置换债券转贷资金8201万元,其中:一般债券1608万元、专项债券6593万元。按照上级要求,全部用于置换2014年和2016年发行的到期政府债券。

(三)全年债券情况说明

365bet官网,bet_356 下载政府债券转贷资金49085万元,其中:一般债券13391万元,分别用于新建永丰二中11783万元、置换到期债券1608万元;专项债券35694万元,分别用于傅家坝棚户区改造27042万元、高标准农田建设2059万元、置换到期债券6593万元。

主任,各位副主任、各位委员,以上报告是根据税务、财政部门全年收入预计、基金收入预计情况以及新增债券资金的使用要求提出的财政收支预算调整方案,待决算数据编制后,再上报全年的财政预算收支执行情况。

谢谢大家!

附件:1. 2019年财政收入预算调整情况表

2. 2019年一般公共预算支出预算调整情况表

3. 2019年政府性基金收入预算调整情况表

4. 2019年政府性基金支出预算调整情况表

附件1:

2019年财政收入预算调整情况表



单位:万元

项 目

年初预算数

预计超(+) 
短(-)收数

预算调整数

一、财政总收入

216000

-2000

214000

1.税务部门

178000

-4500

173500

2.财政部门

38000

2500

40500

二、一般公共预算收入(分种类)

132000

-2192

129808

(一)税收收入

94000

-4692

89308

1.增值税45%

47025

1375

48400

2.企业所得税32%

8352

210

8562

3.个人所得税32%

4069

-890

3179

4.资源税100%

4200

-2021

2179

5.城市维护建设税100%

5600

-24

5576

6.房产税100%

920

-123

797

7.印花税100%

860

-56

804

8.城镇土地使用税100%

1300

-198

1102

9.土地增值税100%

5700

-2543

3157

10.车船税100%

600

-37

563

11.耕地占用税100%

6100

3165

9265

12.契税100%

8100

-3207

4893

13.烟叶税100%

934

-434

500

14.环境保护税80%

240

91

331

(二)非税收入

38000

2500

40500

15.专项收入

9800

-5825

3975

16.行政事业性收费收入

4200

-978

3222

17.罚没收入

5500

1486

6986

18.国有资源有偿使用收入

18000

7888

25888

19.政府住房基金收入

500

-71

429

三、一般公共预算收入(分级次)

132000

-2192

129808

1.县级

123000

3581

126581

2.乡级

9000

-5773

3227

附件2:

2019年一般公共预算支出预算调整情况表




单位:万元

项目名称

年初预算数

增减变化

预算调整数

一、一般公共预算支出(分科目)

262000

140543

402543

1.一般公共服务支出

26275

1496

27771

2.国防支出

169

38

207

3.公共安全支出

11798

1563

13361

4.教育支出

48018

22610

70628

5.科学技术支出

2456

-1233

1223

6.文化旅游体育与传媒支出

1612

7567

9179

7.社会保障和就业支出

41259

26321

67580

8.卫生健康支出

34718

13761

48479

9.节能环保支出

2056

3567

5623

10.城乡社区支出

11448

1372

12820

11.农林水支出

32432

20169

52601

12.交通运输支出

6313

20638

26951

13.资源勘探信息等支出

15651

26639

42290

14.商业服务业等支出

108

157

265

15.金融支出

 

 

 

16.自然资源海洋气象等支出

1345

3114

4459

17.住房保障支出

7131

4066

11197

18.粮油物资储备支出

159

1657

1816

19.灾害防治及应急管理支出

1447

2534

3981

20.预备费

3500

-3500

 

21.其他支出

9836

-9584

252

22.债务付息支出

4269

-2409

1860

23.债务发行费用支出

 

 

 

二、一般公共预算支出(分级次)

262000

140543

402543

1.县级

236000

118797

354797

2.乡级

26000

21746

47746

附件3:

2019年政府性基金收入预算调整情况表




单位:万元

项 目

年初预算数

预计超(+) 
短(-)收数

预算调整数

一、国有土地收益基金收入

2700

661

3361

二、农业土地开发资金收入

100

-14

86

三、国有土地使用权出让收入

47200

60906

108106

四、彩票公益金收入

300

-109

191

五、城市基础设施配套费收入

1700

-1173

527

收 入 合 计

52000

60271

112271

附件4:

2019年政府性基金支出预算调整情况表




单位:万元

项 目

年初预算数

增减变化

预算调整数

一、文化体育与传媒支出

69

-50

19

国家电影事业发展专项资金安排的支出

57

-50

7

旅游发展基金支出

12

 

12

二、社会保障和就业支出

970

261

1231

大中型水库移民后期扶持基金支出

970

203

1173

小型水库移民扶助基金支出

 

58

58

三、城乡社区支出

62777

28259

91036

国有土地使用权出让收入安排的支出

43400

15048

58448

国有土地收益基金支出

2700

661

3361

农业土地开发资金支出

100

-14

86

棚户区改造专项债券收入安排的支出

14375

14726

29101

城市基础设施配套费安排的支出

2202

-2162

40

四、农林水支出

 

13

13

大中型水库库区基金安排的支出

 

13

13

五、商业服务业等支出

 

 

 

旅游发展基金支出

 

 

 

六、其他支出

484

199

683

其他政府性基金支出

 

 

 

彩票公益金安排的支出

484

199

683

七、债务付息支出

3200

-604

2596

地方政府专项债务付息支出

3200

-604

2596

支 出 合 计

67500

28078

95578

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