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永丰县科技局2018年度部门决算
2019-10-23 15:52:13 来源:永丰县科技局 作者: 点击数:
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第一部分  永丰县科技局概况

一、永丰县科技局主要职责

二、永丰县科技局基本情况

第二部分  永丰县科技局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表

第三部分永丰县科技局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分永丰县科技局概况

  

一、部门主要职责

县科技局(科技市场)是主管科技工作的县政府组成部门,主要职责是负责科技计划的编制、申报和实施;科技成果的管理、申报、鉴定、验收等;管理技术市场和民营科技机构,指导科技第三产业发展;负责专利管理、知识产权保护等;负责科学技术普及、示范和推广;科技培训、咨询、学术交流,反映科技工作者的工作建议和意见,维护其合法权益。

二、永丰县科技局基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,永丰县科技局和下属事业单位科技市场。

本部门2018年年末编制人数 13 人,其中行政编制 9 人,事业编制 3 ,工勤编制1人;年末实有人数10人,其中在职人员10人。

  

第二部分永丰县科技局2018年部门决算表

科技局2018年决算.xls?

 

第三部分永丰县科技局2018年部门决算情况说明

  

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计506.01万元,其中上年结转和结余3.62万元,较上年增加11.14%;本年收入合计502.4万元,较上年增加11.22%,主要原因是:人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入506.01万元,占 100 %。其中:一般公共预算拨款收入506.01万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计506.01万元,其中本年支出合计502.4万元,较上年增长11.22%,主要原因是企业应用技术研发资金等增加;年末结转和结余3.62万元。

本年支出的具体构成为:基本支出100.31万元,占19.97%;项目支出402.09万元,占80.03%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为506.01万元,决算数为506.01万元,完成年初预算100%。其中:

按功能科目划分:科学技术支出年初预算数为474.96万元,决算数为474.96万元,完成年初预算的 100 %;社会保障和就业支出年初预算数为9.09万元,决算数为9.09万元,完成年初预算的100 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.31万,决算数为5.31万,完成年初预算的 100 %;资源勘探信息等支出年初预算数为7.87万,决算数为7.87万,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为5.17万元,决算数为5.17 万元,完成年初预算的 100 %。年末财政拨款结转和结余合计3.62万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.31万元,其中:

(一)工资福利支出90.09万元,较上年增加29.16%,主要原因是工作人员的增加及工资正常晋档晋级调整。

(二)商品和服务支出10.22万元,较上年增加224.44%,主要原因是扶贫开支增加。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.21万元,决算数为1.21万元,完成预算的100 %,决算数和上年持平,其中:

(一)无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.94万元,决算数为0.94万元,完成预算的100 %,决算数和上年持平。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为0.27万元,决算数为0.27万元,完成预算的100%,决算数和上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出10.22万元,较上年增加224.44%,主要原因是人员增加扶贫蹲村开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门有1车辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

永丰县科技局2018年度财政拨款支出年初预算数为506.01万元,决算数为506.01万元,完成年初预算100%。主要原因是:本部门能够根据财政局相关文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。 

第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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